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1.报销票据必须要素齐全，写明时间、单位、项目、金额、经手人等。记载事项应当真实，不得伪造、变造。所填内容应字迹工整，准确无误，不得有任何涂改。
2.报销票据的粘贴应整齐规范，易于装订。若原始票据丢失，不得以其它票据代替。
3.报销票据应为盖有单位印章的正式发票，严禁使用各种收据等。
4.报销签字应按规定的程序进行，不得代签或事后补签。
5.报销人或经手人应为我院教职工，不允许外单位人员代办。
6.报销内容的填写应使用兰、黑钢笔，不得使用圆珠笔或铅笔。
7.报销办公用品或图书资料费应附有销售单位加盖印章的详细清单。
8.报销打印资料费应附有本人签字并加盖打印单位印章的原始记录。
9.报销1000元以上的票据应进行转账结算，认真填写银行转账单。
10.报销出租车票应事先填写出租车票填报单，且持有下发的公里票。
11.报销工程维修费应办理相关审计手续，其发票必须为市税务局直属分局发票。
12.报销物资设备采购费应办理采购、验收等手续。属固定资产的应办理固定资产入库手续。
13.报销预算外专项经费应事先办理专项经费审批表和控制卡。各种专项经费之间均不得任意挤占或挪用。
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